“应扣税额”和“已扣税额”该如何取数?_用友软件

2020-10-30 16:34:57 财务软件 251

“应扣税额”对应的是所得税申报表当月的“代扣税”,而“已扣税额”是累计实际扣缴代扣税,目前软件没有设置累计扣税额字段,目前只能变通进行解决,所得税申报表期间过滤,根据自己所需的期间范围进行过滤,查看【已扣税额】字段的合计数即可,比如计算12月份的代扣税额,可以过滤1-12月,应扣税额合计减去12月份代扣的税额就是之前所有月份已扣税额的合计数。

具体的操作步骤如下(以三个月为例):

1、打开【工资管理】-【设置】-【工资项目设置】增加工资项目为【已扣税额】,增减项选择【其他】,否则代扣税额会计算错误。

“应扣税额”和“已扣税额”


2、再打开1月份的工资模块,点击【工资管理】-【业务处理】-【工资变动】填写1月份的【基本工资】,假设:胡会计1月份的基本工资为10000,点击【计算】-【汇总】后得出当月的代扣税为150。

3、然后点击【工资管理】-【业务处理】-【扣缴所得税】-查询范围现在【01】-【01】

4、点击表头栏的【栏目】,应扣税额选择【工资项目.代扣税】,已扣税额选择【工资项目.已扣税额】,选择完点击【确定】。

显示如下:

5、再把1月份的工资模块进行【工资管理】-【业务处理】-【月末处理】。

6、然后重新打开2月份工资模块,点击【工资管理】-【业务处理】-【工资变动】填写2月份的【基本工资】,假设胡会计月工资上涨为20000,【已扣税额】手工填写上个月实际代扣150,再点击【计算】-【汇总】后计算出当月应扣的代扣税为450。

7、然后点击【工资管理】-【业务处理】-【扣缴所得税】-查询范围起始期间现在【01】至截止日期【02】点击【确定】 看下图:


再把2月份的工资模块进行【工资管理】-【业务处理】-【月末处理】。

8、然后重新打开3月份工资模块,点击【工资管理】-【业务处理】-【工资变动】填写3月份的【基本工资】,假设胡会计当月的工资没有上涨还是20000,在【已扣税额】一栏中手工填写1至2月份实际代缴扣税为600,再点击【计算】-【汇总】后得出当月的应扣的代扣税为450。

9、再点击【工资管理】-【业务处理】-【扣缴所得税】-查询范围起始期间现在【01】至截止日期【03】点击【确定】 看下图:


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